要完成的任务
需要从业务利润中预留所得税和 GST 现金的澳洲华人 sole trader可以从完成工作直接进入填写、预览和发送，不需要先修改空白 Word 或 Excel 模板。
澳洲 sole trader 预留税款计算器
估算 Sole Trader 所得税、Medicare 和 GST 预留金额
按 2026-27 居民税率估算所得税、可选简化 Medicare，并把收取的 GST 单独列为现金预留。
所得税使用 profit 而不是 revenue，收取的 GST 单独保留，真实义务交由会计师核对。
2026-27
Sole Trader 所得税与 GST 现金预留
使用 profit，不要把 turnover 或 GST 当作 taxable profit。
总 Taxable Income$0.00
业务 Profit 增量所得税$0.00
简化 Medicare$0.00
单独 GST 预留$0.00
合计现金预留$0.00
Profit 预留比例0%
不包含 deduction 判断、loss、offset、HELP/TSL、PAYG instalment 和 Medicare 特殊规则。不是 Tax Return 或 BAS。
从计算进入真实开票
保留支持 Sole Trader 收入的每一张 Invoice
把真实业务、客户、服务、GST/no-GST、金额和付款信息填入左侧，并在右侧检查英文客户文件。
为真实客户制作 Invoice，保存可搜索历史，并导出会计师需要的记录包，不必从 Word 或 Excel 文件重新拼收入。
快速答案
澳洲 Sole Trader 应该预留多少税？
没有适合所有人的固定比例。本工具把业务 profit 与其他 taxable income 合并，按 2026-27 居民税档估算边际所得税，可加简化 2% Medicare，并把输入的 GST 单独显示。
快速开始
现在就可以做什么
- 无需先注册，直接打开中文界面开始制作
- 左侧按中文提示填写，右侧实时检查英文 Invoice 版式
- 导出 PDF 发邮件，或导出图片通过微信、短信和 WhatsApp 发送
免费工具
按具体任务选择免费开票工具
当你只差一个字段、计算或发送前检查时，可以继续看对应的检查器、计算器、清单和示例页。
ATO 指引字段
不用复杂软件也能检查发票字段
可检查 ABN、GST、no-GST、tax invoice 字段、到期日、编号和付款方式；具体义务仍以官方指引或专业意见为准。
官方参考
不确定义务时查看公开指引
ABN Invoice 帮助整理发票字段和导出文件，不提供税务、法律、会计或财务建议。
事实与边界
本页依据什么
- 采用 2026-27 澳洲居民税档。
- 按业务 profit 的增量税估算，不使用单一固定比例。
- 2026年8月24日核验；个人情况排除项持续可见。
重点信息
开始前需要知道什么
这些内容帮助读者理解工具和页面边界，不代表 ATO 批准、税务建议或会计软件替代。
- 收入基础
- 业务 profit + 其他 taxable income。
- 税务年度
- 2026-27 澳洲居民个人税档。
- Medicare
- 仅可选固定 2% 计划金额。
- GST
- 单独显示，不当作所得税。
需要填写什么
- 2026-27 居民所得税估算
- 可选简化 Medicare
- GST 现金单独预留
最后能拿到什么
导出 PDF 或图片，保存历史记录，标记已发送或已付款；需要交给会计时可使用归档工具。
为什么这个流程有用
所得税使用 profit 而不是 revenue，收取的 GST 单独保留，真实义务交由会计师核对。
ABN Invoice 把重点放在业务资料、客户、服务项目、GST 或 no-GST、付款方式、预览、导出和历史记录，而不是要求先搭建复杂会计系统。
ABN Invoice 是文档制作工具，不提供税务、会计、法律或财务建议。义务不确定时，请查看官方指引或咨询专业人士。
这个搜索最适合谁
计算器如何工作
先计算总 taxable income 的税，再减去其他收入本身的税，得到业务 profit 带来的估算税；可加简化 Medicare，并把 GST 单独加入现金预留。
- 居民边际税档
- 业务收入增量税
- GST 单独显示
结果代表什么、不代表什么
真实 profit、deduction、loss、offset、PAYG instalment、Medicare 和 BAS 都可能改变金额。这只是现金计划，不是 tax return 或 BAS。
- 使用 profit 而非 turnover
- profit 输入不含 GST
- 与会计师和 BAS 对账
真实客户收费可以继续制作英文 Invoice
ABN Invoice 用于保留收入背后的真实客户 Invoice；付费功能可搜索历史并一键导出记录包交给会计师。
- 填写真实客户和服务
- 核对 GST 或 no-GST
- 实时预览并导出 Invoice
开这张发票前常见的问题
这些是围绕 ABN、GST、手机开票和小服务记录常见的实际问题。
所得税按 revenue 还是 profit 预留？
通常以 taxable profit 为基础，不是 gross turnover；输入扣除预计允许成本后的 profit，且不含 GST。
为什么要填其他收入？
居民所得税是累进税率，工资或投资收入会改变业务 profit 的边际税。
GST 属于所得税预留吗？
工具把 GST 单独显示，避免与所得税混淆。
快速完成 澳洲 sole trader 预留税款计算器
估算业务 Profit
Revenue 减预计允许业务成本，且不含 GST。
填写其他收入和 GST
加入相关非业务 taxable income 和本期收取的 GST。
保存记录并核实
保留客户 Invoice，并与会计师或 ATO 义务对账。
相关开票场景
继续查看最接近当前需求的 ABN Invoice 工具和指南。
常见问题
包含 deduction 吗？
请自行输入扣除合理预计业务成本后的 profit，工具不判断哪些 deduction 合法。
包含 HELP、offset 或 loss 吗？
不包含。
2% Medicare 准确吗？
不是，未计算门槛、减免、豁免和 surcharge。
计算器免费吗？
免费，不需要 ABN Invoice 账号即可在浏览器运行。
会自动生成 Invoice 吗？
不会。先核对结果；确实存在客户交易时，再打开 ABN Invoice 填写真实交易。
ABN Invoice 可以保存客户文件吗？
可以。首次制作无需注册；重复开票可以使用历史搜索、云端记录和导出功能。